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宿州市粮食局2016年市级部门决算和“三公”经费决算公开说明
政务信息  管理员  2017/8/25 17:17:57  访问量:380


 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规;起草完善市级储备粮管理的意见和建议。

(二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、市级粮食储备计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略和规划建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、物流设施的建设规划。

(三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区的粮食供应;协调粮食产销区余缺调剂。

(四)承担市级储备粮行政管理责任,提出市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定市级储备粮管理的具体办法并监督执行。

(五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;组织实施全市粮食收购市场准入制度;指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作。

(六)组织实施粮食流通、粮食库存的监督检查;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全。

(七)制定有关市级储备粮的财务、会计管理制度并监督执行;负责市级储备粮的财务审计和监督。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,宿州市粮食部门2016年度部门决算包括市粮食局本级决算和所属事业单位宿州市粮食成人中专学校决算,与预算比较,户数相同。

纳入宿州市粮食部门2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市粮食局本级

2

宿州市粮食成人中专学校

 

三、宿州市粮食部门2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1645.12万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1645.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加330.6万元,增长25%;支出增加330.6万元,增长25%。收入支出增加的主要原因一是2016年机关在职人员、离退休人员调整工资导致增加;二是本年增加“数字粮库”信息化建设资金;三是由于市级储备粮规模增加,对承储企业的财政补贴增加;四是上级拨款收入增加等原因。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1376.43万元,其中:财政拨款收入1296.74万元,占收入总额的94%;经营收入0万元,占0%;其他收入79.69万元,占收入总额的6%,其他收入主要是宿州市粮食成人中专学校的租赁收入和市粮食局的上级拨款收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1329.34万元,其中:基本支出604.31万元,占45%;项目支出725.03万元,占55%;经营支出0万元,占0%;。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1303.14万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1303.14万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加334.33万元,分别各增长35%。主要原因一是2016年机关在职人员、离退休人员调整工资导致增加;二是本年增加“数字粮库”信息化建设资金;三是由于市级储备粮规模增加,对承储企业的财政补贴增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1296.74万元,占本年收入的94%。一般公共预算财政拨款收入增加327.93万元,增长34%,增长的原因一是2016年机关在职人员、离退休人员调整工资导致增加;二是本年增加“数字粮库”信息化建设资金;三是由于市级储备粮规模增加,对承储企业的财政补贴增加。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1225.58万元,占本年支出合计的92%。与2015年相比,财政拨款支出增加263.17万元,增长27%,增长的主要原因一是2016年机关在职人员、离退休人员调整工资导致增加;二是由于市级储备粮规模增加,对承储企业的财政补贴增加。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为488.81万元,支出决算为1225.58万元,完成年初预算的251%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时市级储备粮利息和保管费用补贴未列入粮食部门预算,由财政单独编制,年终决算时列入粮食部门决算。其中基本支出500.55万元,占支出总额的41%;项目支出725.03,占支出总额的59%。具体情况如下:

1、“  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)”: 年初预算为0,支出决算数1.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为财政部门统一代扣代缴的公车运营平台用车费用。

2、“  一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务(项)”:年初预算为0,决算数1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为财政统一代扣代缴的工会经费,未列入部门预算。

3、“社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育基金的补助(项)”:年初预算为0.63万元,决算数0.63万元,完成年初预算的100%,年初预算与决算数一致,该项支出为职工缴纳的生育保险金。

4、“社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)”:年初预算数为0,支出决算数13.38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是,对离退休人员的死亡抚恤金无法编制预算,该项支出为粮食局一名退休人员去世的抚恤金。

5、“社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)”:年初预算数为0,支出决算数1.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是,该项支出为财政代扣代缴的残疾人就业保障金,未列入部门预算。

6、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)”:年初预算数19.77,支出决算数19.77万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,主要用于粮食局机关医疗保险方面的支出。

7、“节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”: 年初预算为0,支出决算数1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市政府对单位禁烧工作的奖励,该项支出为年中追加的预算。

8、“农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)” :年初预算为0,支出决算数5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为粮食局获得的市级农业产业化奖励资金,为年中追加的预算。

9、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”: 年初预算为15.02万元,支出决算数20.03万元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因是2016年职工人数及工资基数变动导致住房公积金增加。

10、“粮油物资储备支出(类)粮油事物(款)行政运行(项)” :年初预算为331.6万元,支出决算数385.79万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是2016年机关在职人员、离退休人员调整工资导致增加。该项支出主要用于局机关日常办公、行政执法、粮油信息统计、行业指导以及在职、离退休人员的工资补贴等费用支出。

11、“粮油物资储备支出(类)粮油事物(款)一般行政管理事物(项)” :年初预算为20万元,支出决算数20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,该项支出是2016年度全市范围内政策性粮食库存检查的各项费用支出。“

12、“粮油物资储备支出(类)粮油事物(款)事业运行(项)” :年初预算为51.75万元,支出决算数32.75万元,完成年初预算的63%,决算数小于预算数的主要原因是粮食成人中专学校事业收入减少,该项收入主要是粮食成人中专学校人员工资、保险及办公费用支出。

13、“粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)” :年初预算为0万元,支出决算数723.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是编制预算时市级储备粮油利息和保管费用补贴未列入粮食部门预算,由财政部门单独编制,年终决算时列入粮食部门决算,该项主要用于市级储备粮油轮换、保管、利息补贴支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出500.55万元,其中人员经费470.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出;公用经费29.86万元,主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

粮食部门2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度宿州市粮食部门机关运行经费29.86万元,主要用于保障单位运行必要的办公费、水电费、差旅费、会议培训费、会议费等支出。

2、政府采购情况

2016年度粮食部门政府采购支出总额为272.5万元,其中政府采购货物支出为272.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。该项目为“数字粮库”信息化建设项目,招标资金为272.5万元,其中市直资金72.5万元,四县一区各40万元,资金来源全部为上级财政部门拨款。目前该项目通过政府采购招投标程序后,已完成施工,正在准备验收。

3、国有资产占有使用情况

截止到20161231日,宿州市粮食部门共用车辆3辆,其中一般公务用车3辆(本部门车辆已参加公车改革,资产未核销)。没有单位价值200万元以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,宿州市粮食部门没有开展预算绩效管理工作。

(九)名称解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 


                              2017年8月24
宿州市粮食部门2016年一般公共预算财政


拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

单位:万元

 

预算数

决算数

 

14.9

4.94

因公出国(境)费

         1

0

公务接待费

        6.9

4.94

公务用车购置及运行费

         7

0

  其中:公务用车运行维护费

         7

0

       公务用车购置

         0

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款三公”经费支出情况说明

宿州市粮食部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.94万元,完成年初预算的33%,比上年决算减少5.6万元,下降53%,下降的原因是本部门参加公车改革后,单位原有车辆交由公车运营平台统一管理,不存在公务用车运行维护费。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为4.94万元,年初预算为6.9万元,完成年初预算的72%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出为0,与2015年度决算数相同。2016年宿州市粮食部门因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。未来如若发生该项经费的使用将贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔20154号)相关规定。

(二)公务接待费支出4.94万元,与2015年度决算相比,减少0.05万元,下降1%。下降的原因是在公务接待中,严格执行了党中央“八项规定”和《党政机关国内公务接待管理规定》的有关规定,合理控制各项费用支出。2016年宿州市粮食部门国内公务接待共66批次(其中外事接待0批次),385人次(其中外事接待0人次)。公务接待费主要用于粮食流通行政管理、行业指导、粮食流通领域监督检查等方面的上级、外市单位业务检查指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔20154号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0,2015年度决算相比减少5.55万元,下降100%。下降的原因是单位参加公车改革,单位原有车辆交由公车运营平台统一管理,不存在公务用车购置及运行费。2016年,宿州市粮食部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,车辆已参加公车改革交由公车运营平台统一管理,资产未核销。

联系方式:宿州市粮食局政务公开电子邮箱:1026189079@qq.com,联系电话05573080349

 

 

 

2017年824

   附件:/B_UFiles/file/20170825/20170825171748_8838.xls

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